目录

第一部分    海口市水务局(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市水务局(部门)2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 (县)级财力安排的专项转移支付预算表

  海口市水务局(部门)2020年部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第一部分   海口市水务局(部门)概况

 

一、 主要职能

(一  负责拟订并组织实施本市有关水务工作的政策法规和 发展规划研究提出本市推进中(海南自由贸易试验区 国特色自由贸易港建设有关水务方面的意见和建议。

(二负责本市计划用水节约用水工作组织编制市级节约用水规划组织实施用水总量控等管理制度负责建设项目节水设施规划报建及节水设施竣工验收工作指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。

(三 责水资源的合理开发利用和保护监管工作组织编制市级水资源保护水资源供求计划江河水量分配相关规划并监督实施负责生活生产经和生态环境用水的统筹和保障工作组织实施最严格水资源管理制度负责重要流域及重大调水工程的水资源调度落实取水许可水资源论证防洪论证等制度指导开展水资源有偿使用工作负责监测江河湖泊水量水质承担协助相关部门做好饮用水源地的保护工作指导河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作负责重要江河湖库的治理开发和保护以及水域及其岸线的管理工作。

(四)负责组织开展河长制、湖长制工作。

(五 责本市水土保持工作拟订水土保持规划并监督实施组织实施水土流失的综合防治监测预报并定期公告负责生产建设项目水土保持的监督管理工作负责重点水土保持建设项目的组织实施。

(六负责本市水文工作负责本市水文水资源监测发布水文水资源信息水情预报和水资源公报。

(七负责组织指导监督水务设施项目建设运行管理。 组织编制本市水务工程建设项目规划按权限审批水务建设项目 可行性研究报告和初步设计;组开展水务行业质量监督工作拟订水务行业技术标准规程规范并监督实施指导监督水务工程建设与运行管理协同有关部门监管水务行业国有资产指导水务工程移民管理工作。

(八依法负责水务行业安全生产工作组织指导水库水电站大坝农村水电站、城乡供及污水行业的安全监管。

(九负责涉水违法事件的查处协调和仲裁水事纠纷 导水政监察和水行政执法工作对违反水法规的行为实施行政处罚。

(十责组织开展水务科技与对外交流合作组织开展水 务科技创新和技术推广组织或参与指导本市重大水务工程项 目对外合作;指导水务信息化建设。

(十一负责农村水利工作织指导大中型灌排工程建设与改造指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设指导农村小水电的运行和管理工作。

(十二负责落实综合防灾减灾规划相关要求依法组织编制本市洪水干旱灾害防治规划和护标准并组织指导实施承担水情旱情监测预警工作负责本市重要江河湖泊和重要水工程的防洪调度和旱灾调度,编制防洪度方案和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施负责其运的安全监督管理承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十三负责城乡水务工作保障城乡供水安全负责组织 编制城乡供水城镇污水处理及再生水利用专项规划组织协调推进农村供水工程建设与管理工作负责城镇供水城镇污水处理工程项目建设和特许经营企业行业管理工作参与城镇公共供水及城镇污水处理价格定价和标准调整工作指导城镇公共供水费用征收负责城镇污水处理费征工作依法监管供水和污水处理企业运行体系的水质和水量对城市排水设施的水质和水量进行监督检测参与城市排水专项规划协助相关部门做好城市排涝工作。

(十四)完成市委、市政府和上部门交办的其他任务。

(十五职能转变切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护坚持节水优先,从增供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率坚持保护优先加强水资源水域和水利工程的管理保护维护河湖健康美丽坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用为经济社会发展提供 水安全保障。

(十六)有关职责分工市水务局负责二次供水单位的日常管理查处相关违法违规

行为市卫健委负责二次供水设施生许可证的审批及管理 责对饮用水二次供水单位进行卫生监督和水质监测对供水单位违反卫生法律法规行为进行查处开展饮用水污染事故流行病学调查,提出控制措施。

二、部门预算单位构成

纳入海口市水务局(部门)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、海口市堤防工程建设管理中心

2、海口市松涛灌区水利工程管理处

3、海口市南渡江引水枢纽工程管理处

4、海口市水政监察支队

5、海口市水资源管理中心

6、海口市永庄水库管理所

7、海口市供排水管理处

8、海口市供排水水质监测站

9、海口市排水泵站管理所

10、海口市排水收费所

11、海口市河长制办公室

第二部分 海口市水务局(部门)2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分 海口市水务局(部门)2020年部门预算情况说明

一、龙王捕鱼海口市水务局(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市水务局(部门)2020年财政拨款收支总预算61724.73万元。其中,收入总计61724.73万元,包括一般公共预算本年收入13232.73万元、上年结转0万元,政府性基金收入48492.00万元、上年结转0万元;支出总计61724.73万元,其中,基本支出4072.73万元,项目支出57652.00万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。

二、龙王捕鱼海口市水务局(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市水务局(部门)2020年一般公共预算当年拨款13232.73万元,比上年预算数减少25960.168万元,主要是机构改革后,预算单位减少,政府性基金预算项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出467.561万元,占3.54%;卫生健康支出332.789万元,占2.51%;农林水支出12204.959万元,占92.23%;住房保障支出227.421万元,占1.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)水务事务(款)行政运行(项)2020年预算数为4072.73万元,比上年预算数减少393.556万元,主要是机构改革,预算单位减少。

2. 一般公共服务(类)水务事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为9160.00万元,比上年预算数减少25566.612万元,主要是机构改革后,预算单位减少,政府性基金预算项目增加。

三、龙王捕鱼海口市水务局(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市水务局(部门)2020年一般公共预算基本支出为4072.73万元,其中:

人员经费3593.779万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费478.951万元,主要包括: 办公费、会议费、培训费咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费等。

四、海口市水务局(部门)2020“三公”经费预算情况说明

海口市水务局(部门)2020“三公”经费预算数为33.275万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平根据海口市水务局(如外事部门等)安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括: 1.0团组: 目的地为,人数为0人,天数为0天,主要为无此项任务安排。

公务用车购置及运行费33.275万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费33.275万元),与年预算下降1.2%下降的主要原因包括: 公车改革后车辆减少以及机构改革后预算单位减少。公务接待费0万元,与年预算持平

五、龙王捕鱼海口市水务局(部门)2020政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市水务局(部门)2020年政府性基金预算当年拨款48492.00万元,比上年预算数增加25150.25万元,主要是政府性资金预算项目增加。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。城乡社会支出0万元,占0%;其他污水处理费安排的支出11700万元,占24.13%,其他国有土地使用权出让收入安排的支出36792万元,占75.87%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此项预算安排。城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2020年预算为0万元,比上年预算数减少5553.038万元,主要是2020年无此预算安排支出。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2020年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元,主要是无此项预算安排城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)2020年预算数为11700万元,比上年预算数减少6088.712万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出36792万元,比上年预算数增36792万元,主要是污泥处置费及国有土地使用权权出让收入中安排的预算项目增加。

六、龙王捕鱼海口市水务局(部门)2020收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市水务局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括: 一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市水务局(部门)2020年收支总预算61724.73万元。

七、龙王捕鱼海口市水务局(部门)2020收入预算情况说明

海口市水务局(部门)2020年收入预算61724.73万元,其中: 上年结转0万元,占0%;经费拨款收入13232.73万元,占21.43%;政府性基金收入48492万元,占78.57%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数持平0万元,主要是无此项预算安排。

八、龙王捕鱼海口市水务局(部门)2020支出预算情况说明

海口市水务局(部门)2020年支出预算61724.73万元,其中,基本支出4072.73万元,占6.6%;项目支出57652.00万元,占93.4 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020海口市水务局(部门)本级1、海口市水务局93.03万元; 2、海口市堤防工程建设管理中心58.39万元;3、海口市水政监察支队51.31万元;4、海口市水资源管理中心70.33万元;5、海口市供排水管理处53.86万元;6、海口市松涛灌区水利工程管理处23.37万元;7、海口市南渡江引水枢纽工程管理处101.40万元;8、海口市永庄水库管理所16.46万元;9、海口市河长制办公室10.80万元等的机关运行经费预算478.95万元。

(二)政府采购情况

2020海口市水务局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额125.685万元,其中: 政府采购货物预算31.48万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务项目预算94.205万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,海口市水务局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆14辆,其中,领导干部用车 0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020海口市水务局(部门)16个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算17099万元、政府性基金40553万元,共57652万元。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入: 指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入: 指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入: 指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入: 指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入: 指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入: 指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入: 指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额: 指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入: 指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)水务事务(款)行政运行(项): 指办公经费用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)水务事务(款)一般行政管理事务(项): 指用于水利项目等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出: 指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费: 包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费: 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


海口市水务局部门预算公开表.xlsx    下载附件